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BRC体系外审前各部门分厂应做的工作
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。 □硬件配置 未改善 12月25 10 检查维修所有公共场所的照明设施状况,更换维修损坏的灯管,所有灯全部装防护罩。 □硬件配置 各分厂检测区域待安装,仓库 12月30 11 "对所有的生产\检验\仓储等场所配置足够的洗手设施。至少应包含下述: A. 洗手池;B. 洗手液/肥皂;C.烘干机/毛巾;D. 手部清洗作业指导书。" □硬件配置 已购置,待布置。 认证审核前 12 准备或补写公共区域的《厂区清洁情况检查表》(09年6月-10年1月5日) □记录准备 正在补写,正在开始。 12月25日 13 "A.清洁用品固定位置摆放,远离生产作业区域; B.对清洁用品标识,并配置防泄漏容器。" "□改善行动 □硬件配置" 待改善 12月25日 14 提供害虫防治的记录。《灭鼠统计及害虫清理表》(09年6月-10年1月5日) □记录准备 待补写 12月25日 15 在生产车间、仓库等生产加工仓储区域张贴“禁止吸烟”、“禁止饮食”标识。 □硬件配置 正在制作中。 12月25日 16 《员工个人卫生标准》张贴至各出入口。 □硬件配置 已张贴 12月25日 人力资源部 1 组织修订部门职责和岗位职责,包含BRC消费品管理体系职能。 □文件报告 12月30日 2 全员的绩效考核资料(包括管理文件、考核记录) □文件报告 12月30日 3 准备培训效果评估记录 □文件报告 12月25日 4 准备2009年度培训计划、培训记录(教材、培训签到表、培训场景图片、考核记录) □文件报告 12月25日 5 关键岗位清单 □文件报告 OK 6 员工健康体检报告准备20份左右。 7 关键员工访谈记录(09年记录,至少覆盖至关键岗位50%以上员工) □文件报告 12月30日 财务部 1 准备/填写《顾客财产清单》 □记录准备 12月25日 2 所有油品、危险化学品必须分开存储;提供物质安全技术资料,并现场粘贴;配置防泄漏容器;配置泄漏报警装置。配置温湿度仪器,填写温湿度记录表(当月) □硬件配置 12月25日 3 外审检查当天,说明书仓库不开放。 □硬件配置 认证审核前 4 零件仓库物料需增加物料标识 □硬件配置 12月25日 5 零件仓库物料需增加出入库登记 □改善行动 12月25日 6 泡沫、纸箱仓库安装防爆灯 □硬件配置 12月25日 8 物料摆放应该离地、离墙放置,远离管道,高度不能太高。 □改善行动 12月25日 9 泡沫物料未体现检验状态。 □改善行动 待定 研发中心 1 识别产品销售国或市场的法律法规要求,形成《产品安全质量法律法规和其他要求清单》 □文件报告 12月25日 2 产品设计阶段的危害和风险分析及管理措施,形成《危害和风险评估表》; □文件报告 12月25日 3 建立《危害和风险分析控制计划》 □文件报告 12月25日 4 按照公司规定单独列出《顾客财产清单》 □文件报告 12月25日 5 针对内销机和外销机分别准备两套完整全面的设计开发资料。 □文件报告 12月25日 6 测试样品房间,温湿度仪,温湿度记录表。 □文件报告 12月25日 采购部 1 采购订单 □文件报告 12月25日 2 《合格供应商名册》(最新版本的)品管 □文件报告 12月25日 3 供应商评审报告(保证合格供应商名册中的都有)品管 □文件报告 12月25日 4 供应商年度审核计划、报告(2009年度和2010年度)品管 □文件报告 12月25日 5 供应商月度评估报告(2009年度全年) 采购、品管 □文件报告 12月25日 6 在对供应商的月度评估中增加交付业绩的评估。采购、品管 □文件报告 12月25日 技术部 1 产品生产过程风险分析及管理方案,形成《危害分析报告》 □文件报告 12月25日 2 建立《危害和风险分析控制计划》 □文件报告 12月25日 3 修订《标识和可追溯行控制程序》,增加对原物料追溯的控制措施;增加对追溯系统定期检测的机制; □文件报告 12月25日 4 执行追溯系统的模拟演练,并保留记录(09年上半年) □文件报告 12月25日 5 补写《玻璃、灯具等易碎品检查记录》(09年6月-10年1月5日) □记录准备 12月25日 6 补充几份计量仪器失准时对检验记录重新评定的记录。(09年度的,依据计量管理软件中相应的记录) □记录准备 12月25日 生产制造部 1 按照公司规定单独列出《顾客财产清单》 □记录准备 12月25日 2 成品仓库针对每一种产品配置《物料出入库登记卡》; □记录准备 12月25日 3 成品仓库配置温湿度控制仪器,并执行《温湿度记录》(09年12月和10年1月的) □记录准备 12月25日 4 工装设备的保养、维护计划、记录(09年度全年的) □记录准备 12月25日 品管部 1 补写《产品种类判定记录》(覆盖外销机和内销机,覆盖审核过程中生产的机型。)研发 □记录准备 12月25日 2 组织消费品管理体系内部审核,形成下述记录:A.内部审核计划;B.内部审核报告;C.首末次会议签到表;D.不合格改善报告;E。审核记录。(09年度1次) □文件报告 12月30日 3 对产品安全性、合法性和质量相关法律法规进行合规性评价,形成《产品安全性、合法性和质量相关法律法规合规性评价记录》 □文件报告 12月30日 4 "组织消费品管理体系管理评审,形成下述记录: A.管理评审计划;B.管理评审报告;C.管理评审会议签到表;D.管理评审输出跟踪验证报告。" □文件报告 12月30日 5 公司外来文件识别,形成《外来文件清单》 □文件报告 12月25日 6 准备两份文件完整的文件修订履历 □文件报告 12月25日 7 修订《记录控制程序》,对记录的保存期限的定义体现出“依据法律的要求或产品的寿命”的表述。 □文件报告 12月25日 8 修订《记录清单》,对记录保存期限依据识别的法律法规要求和产品寿命的要求进行适当修订。 □文件报告 12月25日 9 "准备几份符合要求的改善措施报告 A.原材料纠正和预防措施报告;B.过程纠正和预防措施报告; C.成品纠正和预防措施报告;D.内部审核改善措施报告; E.管理评审输出验证报告。" □文件报告 12月25日 10 执行产品召回的模拟演练,可以与技术部产品追溯的模拟演练一并进行,形成《产品召回演练方案》和《产品召回演练报告》(09年1次) □记录准备 12月30日 11 制定成品存储周期的规定,增加在《成品物流管理制度》中 □文件报告 12月25日 12 过程检验记录各工序导出十份(09年1-12月) □记录准备 12月25日 13 进料检验记录(09年1-12月) □记录准备 12月25日 14 成品检验记录 □记录准备 12月25日 15 出货检验记录 □记录准备 12月25日 16 组织核查所有计量器具的校准状态,必须符合要求 □改善行动 12月25日 各分厂(共用) 1 所有油品、危险化学品必须提供物质安全技术资料,并现场粘贴。1.MSDS;2.防泄漏容器;3.PPE; □改善行动 12月25日 2 检查维修所有生产场所的照明设施状况,更换维修损坏的灯管,所有灯全部装防护罩。 □改善行动 12月29日 2 记录应真实可信、易于识读。 □改善行动 持续 3 各区域保持良好的卫生状况。 □改善行动 持续 4 检查维修所有生产场所的照明设施状况,更换维修损坏的灯管。 □改善行动 12月29日 5 设备维修时的隔离设施必须做好,如防护栏等. □改善行动 持续 6 分厂各出入口悬挂粘贴《员工个人卫生标准》. □硬件配置 12月25日 7 在各个生产作业区域配置员工更衣室。 □硬件配置 12月30日 8 补写所属区域的《卫生检查记录》09年6月-10年1月5号。 □硬件配置 12月25日 9 不合格品的控制。 □改善行动 持续 10 特殊关键工序的关键参数严格执行并做好记录。 □改善行动 持续 11 检验用封样件必须按要求做好清单并进行管理。 □改善行动 持续 12 规划生产样品的保存房间(生产留样室),必须做到生产留样并有详细清单。温湿度控制 □硬件配置 12月25日 13 建立并保持《创可贴发放记录》(09年度,每个车间的1个药箱适当的补写2-3起)。 □记录准备 12月25日 14 教育员工不允许在车间里面饮食。 □改善行动 持续 15 在车间、仓库远离生产加工场所设置“员工饮水区”,教育员工将水杯等个人物品放置在指定的区域。 □硬件配置 12月25日 16 生产工位桌不允许出现易碎物品(如桌面玻璃),使用剪刀的工位固定起来。 □硬件配置 持续 17 针对《员工个人卫生标准》对分厂所有员工进行培训并保存记录。 □记录准备 12月25日 18 要求员工按照《员工个人卫生标准》执行。 □改善行动 持续 18 垃圾严格分类处理,按照现行的分类标准:可回收垃圾、非可回收垃圾和危险废弃物。 □改善行动 持续 19 分厂清洁管理办法(如分时间段)。 □文件报告 12月25日 20 分厂入口应安装灭虫灯。 □硬件配置 12月25日 21 注意与产品接触面的清洁 □硬件配置 持续 总装分厂 1 总装分厂所有员工要求全部戴帽子(帽子或一次性的头套,对访客发放一次性头套) □硬件配置 12月25日 2 生产线清洁机组外观不允许出现洗衣粉。 □改善行动 立即 3 总装流水线卫生标准(文
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