下载 > 质量管理 > 品管表格 > BRC体系认证现场准备事项一览表
BRC体系认证现场准备事项一览表
下载
D. 手部清洗作业指导书。" □硬件配置 认证审核前 12 准备或补写公共区域的《厂区清洁情况检查表》(09年6月-10年1月5日) □记录准备 12月25日 13 "A.清洁用品固定位置摆放,远离生产作业区域; B.对清洁用品标识,并配置防泄漏容器。" "□改善行动 □硬件配置" 12月25日 14 提供害虫防治的记录。《灭鼠统计及害虫清理表》(09年6月-10年1月5日) □记录准备 12月25日 15 在生产车间、仓库等生产加工仓储区域张贴“禁止吸烟”、“禁止饮食”标识。 □硬件配置 12月25日 16 《员工个人卫生标准》张贴至各出入口。 □硬件配置 12月25日 财务部 1 准备/填写《顾客财产清单》 □记录准备 12月25日 2 所有油品、危险化学品必须分开存储;提供物质安全技术资料,并现场粘贴;配置防泄漏容器;配置泄漏报警装置。配置温湿度仪器,填写温湿度记录表(当月) □硬件配置 12月25日 3 外审检查当天,说明书仓库不开放。 □硬件配置 认证审核前 4 零件仓库物料需增加物料标识 □硬件配置 12月25日 5 零件仓库物料需增加出入库登记 □改善行动 12月25日 6 泡沫、纸箱仓库安装防爆灯 □硬件配置 12月25日 8 物料摆放应该离地、离墙放置,远离管道,高度不能太高。 □改善行动 12月25日 9 泡沫物料未体现检验状态。 □改善行动 待定 4 工装设备的保养、维护计划、记录(09年度全年的) □记录准备 12月25日 各分厂(共用) 1 所有油品、危险化学品必须提供物质安全技术资料,并现场粘贴。1.MSDS;2.防泄漏容器;3.PPE; □改善行动 12月25日 2 检查维修所有生产场所的照明设施状况,更换维修损坏的灯管,所有灯全部装防护罩。 □改善行动 12月29日 2 记录应真实可信、易于识读。 □改善行动 持续 3 各区域保持良好的卫生状况。 □改善行动 持续 4 检查维修所有生产场所的照明设施状况,更换维修损坏的灯管。 □改善行动 12月29日 5 设备维修时的隔离设施必须做好,如防护栏等. □改善行动 持续 6 分厂各出入口悬挂粘贴《员工个人卫生标准》. □硬件配置 12月25日 7 在各个生产作业区域配置员工更衣室。 □硬件配置 12月30日 8 补写所属区域的《卫生检查记录》09年6月-10年1月5号。 □硬件配置 12月25日 9 不合格品的控制。 □改善行动 持续 10 特殊关键工序的关键参数严格执行并做好记录。 □改善行动 持续 11 检验用封样件必须按要求做好清单并进行管理。 □改善行动 持续 12 规划生产样品的保存房间(生产留样室),必须做到生产留样并有详细清单。温湿度控制 □硬件配置 12月25日 13 建立并保持《创可贴发放记录》(09年度,每个车间的1个药箱适当的补写2-3起)。 □记录准备 12月25日 14 教育员工不允许在车间里面饮食。 □改善行动 持续 15 在车间、仓库远离生产加工场所设置“员工饮水区”,教育员工将水杯等个人物品放置在指定的区域。 □硬件配置 12月25日 16 生产工位桌不允许出现易碎物品(如桌面玻璃),使用剪刀的工位固定起来。 □硬件配置 持续 17 针对《员工个人卫生标准》对分厂所有员工进行培训并保存记录。 □记录准备 12月25日 18 要求员工按照《员工个人卫生标准》执行。 □改善行动 持续 18 垃圾严格分类处理,按照现行的分类标准:可回收垃圾、非可回收垃圾和危险废弃物。 □改善行动 持续 19 分厂清洁管理办法(如分时间段)。 □文件报告 12月25日 20 分厂入口应安装灭虫灯。 □硬件配置 12月25日 21 注意与产品接触面的清洁 □硬件配置 持续 总装分厂 1 总装分厂所有员工要求全部戴帽子(帽子或一次性的头套,对访客发放一次性头套) □硬件配置 12月25日 2 生产线清洁机组外观不允许出现洗衣粉。 □改善行动 立即 3 总装流水线卫生标准(文件与检查表)。 □文件报告 12月25日 4 遥控器区域旁边的清洁卫生。 □改善行动 12月25日 两器分厂 1 成品、半成品防尘未做好(明确暂存和存放的防尘标准) □改善行动 持续 2 产品的状态标识未做或不规范 检验状态 □改善行动 持续 3 产品首检的时间点应该明确 □改善行动 持续 4 返工记录单无复检结论 □改善行动 持续 5 防护的纸板上不应出现钉子等金属部件 □改善行动 持续 6 纸板使用的次数和纸板的洁净状态需要有标准 □改善行动 持续 7 防尘布是否有定期清洗要求 □改善行动 持续 8 区域标志应该明确(返修区域标识、机修间等) □硬件配置 持续 9 仓库物料应该遵循先进先出、离地离墙放置、帐卡物一致、干净整洁的原则 □改善行动 持续 10 部分设备的可调参数应该在显示器上加贴“严禁私自调整”的标识 □改善行动 12月25日 11 QC工程图与现场出入较大,建议不放在现场 □改善行动 立即 12 线切割设备上油直接流入地面,建议制作油槽防护 □硬件配置 12月25日 钣金分厂 1 设备表面、工位桌要清洁,制定清洁标准 □改善行动 持续 2 日常点检表、台时记录要按要求填写规范, □改善行动 持续 3 正在维修设备、模具上、下模等要隔离措施 □改善行动 持续 4 拉深油瓶随处扔,应按化学品管理执行,要有标识,物质安全资料 □改善行动 12月25日 5 所有产品要有防尘控制,制定相应制度 □文件报告 12月25日 6 模具维护保养维修规范现场张贴 □改善行动 12月25日 7 剪板区物料跟踪单填写不规范 □改善行动 持续 8 冲压车间对访客要发放耳塞 □改善行动 持续 9 点焊记录与工艺文件不一致,(点焊电流) □改善行动 12月25日 10 喷涂上件等上件产品物料跟踪卡检验员未签字 □改善行动 持续 11 喷涂
  • 上传人:2355687514
  • 上传时间:2013-09-16
  • 下载积分:60分
  • 浏览人气:2189
  • 下载次数:0
文档介绍
BRC体系认证现场准备事项一览表
关于我们 | 千测服务 | 投稿中心 | 招贤纳士 | 法律声明 | 网站地图 | 友情链接 | 联系我们

copyright 2013 千测认证网 All Rights Reserved 版权声明 沪IPC备12026492号-1